|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.1
[1.1.1] Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Pagu RKA (DPA)
Rp 72.676.830
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 72.676.830
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 66.096.200
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 6.580.630
Capaian: 90,95%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 328.475
Target s/d Nov: Rp 66.424.675
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
90,95% Terserap
Realisasi: Rp 66.096.200
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 66.424.675 (91.4%)
Total Pagu: Rp 72.676.830
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
Rp 50.474.400
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa
Rp 22.202.430
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.01 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa | 4.044.400 | 4.044.400 | 4.044.400 | 4.044.400 | 4.044.400 | 4.044.400 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.368.000 | 50.474.400 |
| 2 | 5.1.1.02 |
Tunjangan Kepala Desa | 1.816.250 | 1.816.250 | 1.816.250 | 1.816.250 | 1.816.250 | 1.816.250 | 1.884.155 | 1.884.155 | 1.884.155 | 1.884.155 | 1.884.155 | 1.884.155 | 22.202.430 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 5.860.650 | 5.860.650 | 5.860.650 | 5.860.650 | 5.860.650 | 5.860.650 | 6.252.155 | 6.252.155 | 6.252.155 | 6.252.155 | 6.252.155 | 6.252.155 | Rp 72.676.830 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 5.860.650 | 11.721.300 | 17.581.950 | 23.442.600 | 29.303.250 | 35.163.900 | 41.416.055 | 47.668.210 | 53.920.365 | 60.172.520 | 66.424.675 | 72.676.830 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 8.1% | 16.1% | 24.2% | 32.3% | 40.3% | 48.4% | 57% | 65.6% | 74.2% | 82.8% | 91.4% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.01 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa
Semula: Rp 48.532.800
|
ADD | Januari - Desember | 50.474.400 | 50.474.400 | 45.850.792 | 4.623.608 | 90,8% |
| 2 | 5.1.1.02 |
Tunjangan Kepala Desa
Semula: Rp 21.795.000
|
ADD | Januari - Desember | 22.202.430 | 22.202.430 | 20.245.408 | 1.957.022 | 91,2% |
| TOTAL | Rp 72.676.830 | Rp 72.676.830 | Rp 66.096.200 | Rp 6.580.630 | 91,0% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
RIFQI FATONI,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 07 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.