|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.97
[1.1.97] Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
Pagu RKA (DPA)
Rp 183.255.400
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 366.510.800
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 336.460.400
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 30.050.400
Capaian: 91,80%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 15.193.864
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
91,80% Terserap
Realisasi: Rp 336.460.400
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 15.193.864 (4.1%)
Total Pagu: Rp 366.510.800
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.1.2.91 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong
Rp 16.415.400
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.2.91 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong | 1.807.200 | 1.807.200 | 1.807.200 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.536 | 16.415.400 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 1.807.200 | 1.807.200 | 1.807.200 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.533 | 1.221.536 | Rp 16.415.400 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 1.807.200 | 3.614.400 | 5.421.600 | 6.643.133 | 7.864.666 | 9.086.199 | 10.307.732 | 11.529.265 | 12.750.798 | 13.972.331 | 15.193.864 | 16.415.400 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 11% | 22% | 33% | 40.5% | 47.9% | 55.4% | 62.8% | 70.2% | 77.7% | 85.1% | 92.6% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.2.91 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong
Semula: Rp 189.430.000
|
ADD | Januari - Desember | 166.840.000 | 183.255.400 | 168.230.200 | 15.025.200 | 91,8% |
| 2 | 5.1.2.91 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong
Semula: Rp 21.686.400
|
PBH | Januari - Desember | 16.415.400 | 183.255.400 | 168.230.200 | 15.025.200 | 91,8% |
| TOTAL | Rp 183.255.400 | Rp 366.510.800 | Rp 336.460.400 | Rp 30.050.400 | 91,8% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
BINTAR SUPRAPDIYONO
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 07 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.