| - |
|
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
25.000.000 |
13.822.700 |
55.00% |
187.403.346 |
75.00% |
|
|
| Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
2.000.000 |
2.750.000 |
138.00% |
13.170.000 |
26.00% |
|
|
| Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
10.000.000 |
6.650.000 |
66.00% |
86.504.333 |
66.00% |
|
|
| Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
113.724.852 |
121.090.263 |
106.00% |
1.331.823.031 |
98.00% |
|
|
| Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
1.000.000 |
1.838.553 |
184.00% |
16.564.990 |
166.00% |
|
|
| ANANG JATMIKO |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
750.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
750.000 |
100.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
11.855.200 |
99.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
Makan dan Minum (233 dos) |
DDS |
4.200.000 |
2.797.500 |
0 |
0.00% |
6.721.680 |
160.00% |
|
|
| Honor Kader Kesehatan (180 Orang) |
DDS |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0.00% |
18.000.000 |
100.00% |
|
|
| PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) |
DDS |
90.000.000 |
15.500.000 |
13.096.447 |
84.00% |
78.572.788 |
87.00% |
037221002778 |
Lumbung Pangan Mataram |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
2.900.000 |
40.00% |
|
|
| Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
1.750.000 |
0 |
0.00% |
7.918.200 |
48.00% |
|
|
| Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
550.000 |
23.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
1.800.000 |
600.000 |
716.800 |
119.00% |
13.680.800 |
760.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko/Barokah |
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Bantuan Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
1.500.000 |
100.00% |
|
|
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
7.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
4.709.600 |
65.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
2.381.000 |
5.208.000 |
219.00% |
20.748.000 |
73.00% |
037211001152 |
Ringgasari/Izze' Snack & Catering |
| Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
400.000 |
200.00% |
1.000.000 |
42.00% |
037211001152 |
Ringgasari |
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
200.000 |
100.000 |
50.00% |
100.000 |
5.00% |
030211004827 |
Dewi Orisya Suryandini |
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH) |
DDS |
750.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Program Kalurahan Ramah/Layak Anak |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
25.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (200 dos) |
DDS |
6.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan Keadaan Mendesak |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (0 OB) |
DDS |
93.600.000 |
7.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BINTAR SUPRAPDIYONO |
Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
11.025.000 |
11.025.000 |
100.00% |
132.300.000 |
100.00% |
037221001638 |
Muhammad Sholikan |
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
300.000 |
652.086 |
217.00% |
1.279.794 |
75.00% |
037221000711 |
Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret |
| Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
1.350.000 |
952.000 |
71.00% |
8.658.440 |
62.00% |
664201039979531 |
Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon |
| Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
75.000 |
0 |
0.00% |
450.000 |
60.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
90.000 |
90.000 |
100.00% |
1.080.000 |
100.00% |
030211004853 |
Bintar Suprapdiyono |
| Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
115.200 |
115.200 |
100.00% |
1.382.400 |
100.00% |
030211004853 |
Bintar Suprapdiyono |
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
1.011.000 |
884.500 |
87.00% |
8.017.361 |
66.00% |
030211004853 |
Bintar Suprapdiyono |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
Fotokopi (6100 Lembar) |
DDS |
1.525.000 |
125.000 |
0 |
0.00% |
661.572 |
43.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
DDS |
15.450.000 |
1.500.000 |
1.176.000 |
78.00% |
14.425.600 |
93.00% |
664201039979531 |
Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon |
| Bantuan Transport Peserta (200 Orang) |
DDS |
6.000.000 |
1.500.000 |
1.200.000 |
80.00% |
7.760.000 |
129.00% |
037211002476 |
Armi Septiana |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
14.100.000 |
1.260.000 |
215.600 |
17.00% |
6.448.400 |
46.00% |
030211004822 |
Yuono Purwanto/Noerma |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
ADD |
1.225.000 |
300.000 |
1.273.794 |
425.00% |
1.528.794 |
125.00% |
037221000711 |
Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret |
| Makan dan Minum (176 dos) |
ADD |
1.500.000 |
900.000 |
1.134.560 |
126.00% |
3.643.360 |
243.00% |
030211004822 |
Yuono Purwanto/Noerma |
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
200.000 |
11.016 |
6.00% |
1.736.710 |
99.00% |
037221000711 |
Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret |
| Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
10.368.650 |
102.00% |
|
|
| IRFANI ANDHI HERMAWAN |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
775.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
33.000 |
0 |
0.00% |
1.805.650 |
2,408.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
2.875.000 |
0 |
0.00% |
47.528.640 |
251.00% |
|
|
| Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
3.800.000 |
127.00% |
|
|
| PRAPTA HADI SUSILA |
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (30 OH) |
DDS |
1.500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
300.000 |
20.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
Honor Reward Capaian 85 % Ke Atas (3 OW) |
PBH |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
2.000.000 |
67.00% |
|
|
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
2.400.000 |
3.430.000 |
143.00% |
20.608.000 |
86.00% |
037211002430 |
Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering |
| RIFQI FATONI,A.Md |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
4.044.400 |
4.013.797 |
99.00% |
48.145.882 |
99.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
750.000 |
750.000 |
100.00% |
9.000.000 |
100.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
566.250 |
566.250 |
100.00% |
6.795.000 |
100.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
48.061.000 |
43.763.239 |
91.00% |
541.555.066 |
94.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
13.314.000 |
11.682.650 |
88.00% |
144.486.250 |
170.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
81.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.609.000 |
540.000 |
34.00% |
6.480.000 |
34.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
21.840 |
21.840 |
100.00% |
262.080 |
100.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
379.389 |
338.320 |
89.00% |
4.159.240 |
91.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
1.614.000 |
2.370.000 |
147.00% |
16.907.500 |
831.00% |
037211001152 |
Ringgasari/RaRe ATK |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
308.417 |
0 |
0.00% |
3.749.000 |
101.00% |
|
|
| Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
453.000 |
710.000 |
157.00% |
5.860.000 |
108.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/SPBU 44 552 03 |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
184.583 |
0 |
0.00% |
387.332 |
17.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
2.344.917 |
2.194.280 |
94.00% |
24.525.330 |
84.00% |
037211001153 |
Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering |
| User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
891.667 |
400.000 |
45.00% |
10.700.000 |
149.00% |
030211004825 |
Nur Ziyatun |
| PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
4.100.000 |
4.100.000 |
100.00% |
49.200.000 |
100.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
3.510.000 |
2.027.775 |
58.00% |
31.747.287 |
79.00% |
004221055372 |
Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret |
| Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
1.080.000 |
100.00% |
|
|
| Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
6.300.000 |
175.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.041.000 |
0 |
0.00% |
11.842.880 |
95.00% |
|
|
| Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
2.450.000 |
2.900.000 |
118.00% |
17.589.240 |
84.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
20.800.000 |
13.094.528 |
63.00% |
173.777.170 |
70.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Tunjangan Masa Kerja |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
450.000 |
450.000 |
100.00% |
5.400.000 |
100.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
3.590.000 |
3.420.000 |
95.00% |
42.230.000 |
123.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
16.007.580 |
15.629.820 |
98.00% |
187.935.600 |
111.00% |
030211004824 |
Sudebyo |
| Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
7.083.000 |
4.722.000 |
67.00% |
56.664.000 |
67.00% |
037211001153 |
Tita Suwening A |
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
2.000.000 |
922.000 |
46.00% |
8.847.000 |
145.00% |
037211001152 |
Ringgasari/RaRe |
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
2.800.000 |
2.500.000 |
89.00% |
30.000.000 |
88.00% |
037211001653 |
Wakimo |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
700.000 |
153.000 |
22.00% |
2.876.300 |
77.00% |
030211009450 |
Dedi Ardiyanto |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
2.562.000 |
57.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
9.760.500 |
49.00% |
|
|
| Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
8.177.148 |
70.00% |
|
|
| Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
2.900.000 |
0 |
0.00% |
9.223.200 |
95.00% |
|
|
| Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.450.000 |
0 |
0.00% |
1.600.000 |
10.00% |
|
|
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
171.360 |
23.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
812.500 |
0 |
0.00% |
7.651.630 |
78.00% |
|
|