| - |
|
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
25.000.000 |
0 |
0.00% |
163.895.776 |
66.00% |
|
|
| Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
3.000.000 |
1.100.000 |
37.00% |
10.120.000 |
20.00% |
|
|
| Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
9.000.000 |
19.335.000 |
215.00% |
75.189.203 |
57.00% |
|
|
| Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
113.724.582 |
0 |
0.00% |
1.089.642.505 |
80.00% |
|
|
| Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
12.326.180 |
123.00% |
|
|
| ANANG JATMIKO |
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
Belanja Snack dan Minum (440 Dos) |
DDS |
5.500.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
Belanja Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
665.000 |
1.470.000 |
221.00% |
6.954.640 |
174.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko/Barokah |
| Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB) |
DDS |
12.600.000 |
2.100.000 |
0 |
0.00% |
9.450.000 |
75.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
7.935.200 |
66.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) |
DDS |
90.000.000 |
15.500.000 |
13.096.447 |
84.00% |
52.379.894 |
58.00% |
037221002778 |
Lumbung Pangan Mataram |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
600.000 |
200.000 |
33.00% |
2.600.000 |
36.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/SPBU 4155201 |
| Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
750.000 |
1.176.000 |
157.00% |
7.918.200 |
48.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko/Barokah |
| Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
250.000 |
125.00% |
400.000 |
17.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko |
| Pembinaan Kampung KB |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
980.000 |
25.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
1.000.000 |
392.000 |
39.00% |
11.776.260 |
147.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko/Barokah |
| Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
1.800.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
12.964.000 |
720.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Bidang Keagamaan |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi STQ atau MTQ Kapanewon (1 Paket) |
DDS |
15.500.000 |
2.500.000 |
4.150.000 |
166.00% |
18.943.362 |
122.00% |
001211035791 |
Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima |
| Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Belanja Makan dan Minum (50 Dos) |
DDS |
1.500.000 |
540.000 |
0 |
0.00% |
1.176.000 |
78.00% |
|
|
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
50.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
7.200.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
2.318.400 |
32.00% |
|
|
| Honor Narasumber (6 JPL) |
DDS |
1.200.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
2.381.000 |
896.000 |
38.00% |
15.540.000 |
54.00% |
037221000235 |
Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering |
| Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
600.000 |
25.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH) |
DDS |
750.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
900.000 |
2.548.000 |
283.00% |
6.115.200 |
102.00% |
030211004878 |
Anang Jatmiko/Barokah |
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan Keadaan Mendesak |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (0 OB) |
DDS |
93.600.000 |
7.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BINTAR SUPRAPDIYONO |
Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
11.025.000 |
11.025.000 |
100.00% |
110.250.000 |
83.00% |
037221001638 |
Muhammad Sholikan |
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
407.286 |
24.00% |
|
|
| Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
5.354.440 |
38.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
75.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
90.000 |
90.000 |
100.00% |
900.000 |
83.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
115.200 |
115.200 |
100.00% |
1.152.000 |
83.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
1.011.000 |
895.860 |
89.00% |
6.237.001 |
51.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
2.250.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
183.600 |
8.00% |
|
|
| Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
14.100.000 |
900.000 |
1.960.000 |
218.00% |
6.232.800 |
44.00% |
663401036774539 |
Retno Kadarsih/Bramantyo Catering |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
5.475.000 |
5.475.000 |
5.475.000 |
100.00% |
5.475.000 |
100.00% |
030211004822 |
Yuono Purwanto |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
ADD |
1.225.000 |
175.000 |
0 |
0.00% |
255.000 |
21.00% |
|
|
| Makan dan Minum (176 dos) |
ADD |
1.500.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
1.019.200 |
68.00% |
|
|
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
1.725.694 |
99.00% |
|
|
| Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
9.016.000 |
89.00% |
|
|
| IRFANI ANDHI HERMAWAN |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
775.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
33.000 |
0 |
0.00% |
1.776.250 |
2,368.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
3.625.000 |
5.269.600 |
145.00% |
39.013.840 |
206.00% |
030211004858 |
Irfani Andhi Hermawan/Barokah |
| Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
3.000.000 |
100.00% |
|
|
| PRAPTA HADI SUSILA |
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos) |
DDS |
4.480.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
1.999.200 |
45.00% |
|
|
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
17.178.000 |
72.00% |
|
|
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
225.000 |
225.000 |
0 |
0.00% |
250.000 |
111.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
5.100.000 |
3.402.000 |
67.00% |
20.426.000 |
71.00% |
029211006823 |
Dwi Riyanti/Min-Mun Snack |
| Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Uang Saku Pelatihan (70 OK) |
DDS |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK) |
DDS |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| RIFQI FATONI,A.Md |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
4.044.400 |
4.013.797 |
99.00% |
40.118.288 |
83.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
750.000 |
750.000 |
100.00% |
7.500.000 |
83.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
566.250 |
566.250 |
100.00% |
5.662.500 |
83.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
48.061.000 |
43.763.239 |
91.00% |
454.028.588 |
79.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
13.314.000 |
11.682.650 |
88.00% |
121.120.950 |
142.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
81.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.609.000 |
540.000 |
34.00% |
5.400.000 |
28.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
21.840 |
21.840 |
100.00% |
218.400 |
83.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
379.389 |
338.320 |
89.00% |
3.482.600 |
76.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
1.614.000 |
1.636.500 |
101.00% |
12.949.000 |
636.00% |
037211001152 |
Ringgasari/RaRe ATK |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
308.417 |
788.000 |
255.00% |
3.617.000 |
98.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/Toko Green |
| Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
453.000 |
1.030.000 |
227.00% |
4.730.000 |
87.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/SPBU 4455701 |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
184.583 |
6.120 |
3.00% |
387.332 |
17.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/Mernad Fotocopy |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
2.344.917 |
3.508.760 |
150.00% |
18.718.450 |
64.00% |
037211001153 |
Tita Suwening A/Bu Amronah |
| User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
891.667 |
400.000 |
45.00% |
4.000.000 |
56.00% |
030211004825 |
Nur Ziyatun |
| PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
4.100.000 |
4.100.000 |
100.00% |
41.000.000 |
83.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
3.510.000 |
1.941.804 |
55.00% |
27.783.696 |
69.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni |
| Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
90.000 |
90.000 |
100.00% |
810.000 |
75.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/Amanah/Isma |
| Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
300.000 |
1.800.000 |
600.00% |
4.500.000 |
125.00% |
7221998825 |
Sodiq Marwanto |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.041.000 |
0 |
0.00% |
11.842.880 |
95.00% |
|
|
| Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
2.450.000 |
2.569.240 |
105.00% |
14.689.240 |
70.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/Sunardi |
| Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
20.800.000 |
9.684.870 |
47.00% |
160.682.642 |
64.00% |
030221005725 |
Nur Kholis |
| Tunjangan Masa Kerja |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
450.000 |
450.000 |
100.00% |
4.500.000 |
83.00% |
004211034939 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
| Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
3.590.000 |
3.420.000 |
95.00% |
35.390.000 |
103.00% |
037211000141 |
Iwan Alim Sunu P, SP. |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
16.007.580 |
15.629.820 |
98.00% |
156.675.960 |
92.00% |
030211004824 |
Sudebyo |
| Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
7.083.000 |
4.722.000 |
67.00% |
47.220.000 |
56.00% |
037211001153 |
Tita Suwening A |
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
550.000 |
0 |
0.00% |
970.000 |
33.00% |
|
|
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
2.800.000 |
2.500.000 |
89.00% |
22.500.000 |
66.00% |
037211001653 |
Wakimo |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
500.000 |
1.650.000 |
330.00% |
2.562.000 |
57.00% |
037221002179 |
Sugeng Haryadi/Elektro Jaya |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
40.000 |
90.000 |
225.00% |
953.000 |
23.00% |
037221000807 |
Rifqi Fatoni/Cuci Mobil & Motor |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
9.760.500 |
49.00% |
|
|
| Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
500.000 |
515.000 |
103.00% |
4.795.889 |
41.00% |
0600444638 |
Wahyu Anggrahini/Lopework |
| Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
1.900.000 |
0 |
0.00% |
3.558.240 |
36.00% |
|
|
| Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.450.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
171.360 |
23.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
812.500 |
0 |
0.00% |
7.651.630 |
78.00% |
|
|