| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Bagi Hasil BumKal (1 Tahun ) |
PAD |
24.000.000 |
0 |
24.000.000 |
0% |
| Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem |
| |
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
187.403.346 |
62.596.654 |
75% |
| Bangunan Milik Desa |
| |
Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
13.170.000 |
36.830.000 |
26% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
86.504.333 |
45.291.367 |
66% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 Tahun) |
DDS |
1.597.233.000 |
1.597.233.000 |
0 |
100% |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) |
PBH |
430.998.188 |
455.686.588 |
-24.688.400 |
106% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
1.331.823.031 |
32.871.961 |
98% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
Danais (1 Tahun) |
PBP |
1.070.000.000 |
1.015.000.000 |
55.000.000 |
95% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |
| |
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBK |
1.305.000.000 |
1.305.000.000 |
0 |
100% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
16.564.990 |
-6.564.990 |
166% |
| Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| |
Kompensasi Tanah Kas Desa (1 Tahun) |
DLL |
8.536.000 |
8.536.000 |
0 |
100% |
| SILPA Tahun Sebelumnya |
| |
Silpa DDS (1 Tahun) |
ADD |
117.722.515 |
0 |
117.722.515 |
0% |
| Penyertaan Modal Desa |
| |
Penyertaan Modal Bumkal (1 Tahun) |
DDS |
51.000.000 |
320.000.000 |
-269.000.000 |
627% |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
| |
Pengembalian Pembelian Tanah Kas Pengganti (1 Paket) |
PBK |
43.383.924 |
0 |
43.383.924 |
0% |
|
Subtotal |
6.454.364.319 |
6.336.921.288 |
117.443.031 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
48.145.882 |
386.918 |
99% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
9.000.000 |
0 |
100% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
6.795.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
64.327.800 |
63.940.882 |
386.918 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
541.555.066 |
35.176.374 |
94% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
144.486.250 |
-59.286.250 |
170% |
|
Subtotal |
661.931.440 |
686.041.316 |
-24.109.876 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
0 |
970.656 |
0% |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
6.480.000 |
12.824.304 |
34% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
262.080 |
0 |
100% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
4.159.240 |
393.428 |
91% |
|
Subtotal |
25.089.708 |
10.901.320 |
14.188.388 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
16.907.500 |
-14.872.059 |
831% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
3.749.000 |
-48.000 |
101% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
5.860.000 |
-420.000 |
108% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
387.332 |
1.827.668 |
17% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
24.525.330 |
4.663.670 |
84% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Seragam Dinas Lurah, Pamong dan Staf (28 Set) |
DLL |
12.600.000 |
14.741.016 |
-2.141.016 |
117% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
10.700.000 |
-3.500.000 |
149% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
49.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
6.600.000 |
0 |
100% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
5.400.000 |
-4.900.000 |
1080% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
31.747.287 |
8.452.713 |
79% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
1.080.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) |
PBH |
72.291.575 |
71.688.123 |
603.452 |
99% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
6.300.000 |
-2.700.000 |
175% |
|
Subtotal |
235.852.016 |
248.885.588 |
-13.033.572 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
PANGRIPTA |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
132.300.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
132.300.000 |
132.300.000 |
0 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) |
PBH |
1.371.000 |
1.366.000 |
5.000 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
1.279.794 |
430.206 |
75% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
8.658.440 |
5.321.560 |
62% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
450.000 |
300.000 |
60% |
|
Subtotal |
18.811.000 |
11.754.234 |
7.056.766 |
|
| 01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
JAGABAYA |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Ketua RT (79 OT) |
ADD |
39.500.000 |
79.000.000 |
-39.500.000 |
200% |
|
Subtotal |
39.500.000 |
79.000.000 |
-39.500.000 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
11.842.880 |
657.120 |
95% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
17.589.240 |
3.410.760 |
84% |
|
Subtotal |
33.500.000 |
29.432.120 |
4.067.880 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
PANGRIPTA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
1.080.000 |
0 |
100% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
1.382.400 |
0 |
100% |
| jaminan ketenagakerjaan LKK |
| |
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
8.017.361 |
4.117.039 |
66% |
|
Subtotal |
14.596.800 |
10.479.761 |
4.117.039 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Kinerja Lurah |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
3.000.000 |
750.000 |
2.250.000 |
25% |
| Tunjangan Kinerja Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
PAD |
68.400.000 |
11.071.618 |
57.328.382 |
16% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) |
PAD |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
91.400.000 |
11.821.618 |
79.578.382 |
|
| 01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Hari Raya Lurah |
| |
Lurah (1 OT) |
PBH |
5.279.750 |
5.279.750 |
0 |
100% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
THR Carik (1 OT) |
PBH |
84.859.210 |
79.055.570 |
5.803.640 |
93% |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua Bamuskal (1 OT) |
PAD |
11.025.000 |
8.550.000 |
2.475.000 |
78% |
|
Subtotal |
101.163.960 |
92.885.320 |
8.278.640 |
|
| 01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
TATA LAKSANA |
| Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan |
| |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
173.777.170 |
76.222.830 |
70% |
|
Subtotal |
250.000.000 |
173.777.170 |
76.222.830 |
|
| 01.01.96. Tunjangan Masa Kerja |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Masa Kerja Lurah |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
5.400.000 |
0 |
100% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
42.230.000 |
-7.790.000 |
123% |
|
Subtotal |
39.840.000 |
47.630.000 |
-7.790.000 |
|
| 01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong |
| |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
187.935.600 |
-17.943.600 |
111% |
|
Subtotal |
169.992.000 |
187.935.600 |
-17.943.600 |
|
| 01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa |
| |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
56.664.000 |
28.332.000 |
67% |
|
Subtotal |
84.996.000 |
56.664.000 |
28.332.000 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
8.847.000 |
-2.747.000 |
145% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
970.000 |
1.940.000 |
33% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Tiang Bendera dan Ompak (20 Set) |
PBH |
5.000.000 |
4.924.568 |
75.432 |
98% |
|
Subtotal |
14.010.000 |
14.741.568 |
-731.568 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
30.000.000 |
4.000.000 |
88% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
2.876.300 |
863.700 |
77% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
2.562.000 |
1.938.000 |
57% |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| |
Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
1.112.200 |
2.967.800 |
27% |
|
Subtotal |
46.320.000 |
36.550.500 |
9.769.500 |
|
| 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
9.760.500 |
10.239.500 |
49% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK (1 Tim) |
ADD |
1.226.274 |
400.000 |
826.274 |
33% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah Tenaga Kerja (1 Paket) |
ADD |
7.840.000 |
2.140.000 |
5.700.000 |
27% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) |
ADD |
26.332.485 |
25.604.765 |
727.720 |
97% |
|
Subtotal |
55.398.759 |
37.905.265 |
17.493.494 |
|
| 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (33 Dos) |
DDS |
990.000 |
1.293.600 |
-303.600 |
131% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Rakor/Rapat Kerja/FGD/Penyusunan Laporan Data Sink (1 Paket) |
PBP |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Pendata (4691 Per KK) |
DDS |
8.209.250 |
0 |
8.209.250 |
0% |
|
Subtotal |
12.949.250 |
4.293.600 |
8.655.650 |
|
| 01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (440 Dos) |
DDS |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
|
| 01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan |
JAGABAYA |
| |
Belanja Mkan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
588.000 |
2.412.000 |
20% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Monografi (12 OB) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
4.200.000 |
588.000 |
3.612.000 |
|
| 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (4 dos) |
DDS |
40.000 |
0 |
40.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (6100 Lembar) |
DDS |
1.525.000 |
661.572 |
863.428 |
43% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
DDS |
15.450.000 |
14.425.600 |
1.024.400 |
93% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (200 Orang) |
DDS |
6.000.000 |
7.760.000 |
-1.760.000 |
129% |
|
Subtotal |
23.015.000 |
22.847.172 |
167.828 |
|
| 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (1 dos) |
ADD |
10.000 |
0 |
10.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
1.200.000 |
840.888 |
359.112 |
70% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
DDS |
6.000.000 |
6.448.400 |
-448.400 |
107% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
5.475.000 |
5.475.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Tenaga Ahli/RAB dan Desain Teknis (0 Orang) |
ADD |
1.600.000 |
5.000.000 |
-3.400.000 |
312% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Honor Harian Peserta (1 paket) |
ADD |
4.590.000 |
1.160.000 |
3.430.000 |
25% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Peserta (10 Orang) |
ADD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.375.000 |
18.924.288 |
2.450.712 |
|
| 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
2.075.000 |
1.528.794 |
546.206 |
74% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (176 dos) |
DDS |
5.280.000 |
3.643.360 |
1.636.640 |
69% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
2.450.000 |
0 |
2.450.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.805.000 |
5.172.154 |
4.632.846 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Workshop/FGD Pamong (50 orang) (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
|
| 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
1.736.710 |
13.290 |
99% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
10.368.650 |
-228.650 |
102% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (133 Orang) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.880.000 |
12.105.360 |
3.774.640 |
|
| 01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Jilid (10 Buah) |
PBH |
50.000 |
0 |
50.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan MInum (50 Dos) |
ADD |
1.500.000 |
1.470.000 |
30.000 |
98% |
|
Subtotal |
1.550.000 |
1.470.000 |
80.000 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
8.177.148 |
3.572.852 |
70% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
9.223.200 |
526.800 |
95% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
18.900.000 |
18.900.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.600.000 |
14.400.000 |
10% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) |
DDS |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Langganan VPS/Hosting Website (1 Tahun) |
DDS |
12.900.000 |
12.553.890 |
346.110 |
97% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Langganan Chat GPT Pro (1 Tahun) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Belanja Modal Peralatan Komputer (1 Paket) |
DDS |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Penambahan Fitur Layanan SID (1 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
126.100.000 |
97.254.238 |
28.845.762 |
|
| 01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
171.360 |
578.640 |
23% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
7.651.630 |
2.098.370 |
78% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 Orang) |
PBK |
800.000 |
800.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Uang Transport Peserta (14 Orang) |
PBK |
1.540.000 |
1.540.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBK |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Tempat (14 Orang) |
PBK |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
19.840.000 |
17.162.990 |
2.677.010 |
|
| 01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Backdrop (8 Meter) |
DDS |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (333 Dos) |
DDS |
9.990.000 |
9.525.600 |
464.400 |
95% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Sopir (6 OK) |
DDS |
900.000 |
0 |
900.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan Juara 1 (1 Orang) |
DDS |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
15.090.000 |
13.525.600 |
1.564.400 |
|
| 01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja ATK (1 Paket) |
PBH |
121.888 |
0 |
121.888 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
PBH |
525.000 |
0 |
525.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Rapat (186 Dos) |
PBH |
6.570.000 |
0 |
6.570.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK Ketua dan Anggota (1 Paket) |
ADD |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Seksi Pelantikan (2 OK) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Kerohanian |
| |
Honor Rohaniawan (1 OK) |
PBH |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Jasa Dengan Pihak Ketiga (1 Paket) |
PBH |
21.000.000 |
0 |
21.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Peralatan Pelantikan (1 Paket) |
PBH |
915.000 |
0 |
915.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja Kursi (1 Paket) |
PBH |
585.000 |
0 |
585.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (1 Paket) |
PBH |
975.000 |
0 |
975.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound System (1 Paket) |
PBH |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.991.888 |
0 |
37.991.888 |
|
| 01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1250 Lembar) |
DDS |
312.500 |
0 |
312.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (330 dos) |
DDS |
9.900.000 |
9.402.400 |
497.600 |
95% |
|
Subtotal |
10.212.500 |
9.402.400 |
810.100 |
|
| 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
19.000.000 |
-14.000.000 |
380% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
14.100.000 |
0 |
14.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
19.100.000 |
19.000.000 |
100.000 |
|
| 01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (80 Lembar) |
DDS |
20.000 |
0 |
20.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
1.066.800 |
913.200 |
54% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (30 OH) |
DDS |
1.500.000 |
300.000 |
1.200.000 |
20% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
1.366.800 |
3.633.200 |
|
| 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Banner Bayar Pajak (1 Paket) |
PAD |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (52 Dos) |
PBH |
7.250.000 |
8.058.400 |
-808.400 |
111% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (12 OB) |
PBH |
11.520.000 |
11.520.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Reward Capaian 85 % Ke Atas (3 OW) |
PBH |
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
67% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Mobil untuk Keliling (1 Unit) |
PBH |
300.000 |
300.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound System Untuk Woro woro (1 Unit) |
PBH |
300.000 |
300.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Perlengkapan Posko Pajak (11 Paket) |
PBH |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
23.970.000 |
22.178.400 |
1.791.600 |
|
| 01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
0 |
9.300.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.300.000 |
0 |
15.300.000 |
|
| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
8.581.440 |
-4.591.440 |
215% |
| Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa |
| |
Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB) |
DDS |
12.600.000 |
12.600.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
16.590.000 |
21.181.440 |
-4.591.440 |
|
| 02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Belanja Kursi Plastik untuk murid PAUD (0 Set) |
PBK |
3.500.000 |
17.165.000 |
-13.665.000 |
490% |
| Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Wireless/Spiker Aktif (1 Unit) |
PBK |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja APE Luar/Play Ground Lengkap (1 Unit) |
PBK |
5.500.000 |
6.500.000 |
-1.000.000 |
118% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Laptop (1 Unit) |
PBK |
9.000.000 |
102.100.000 |
-93.100.000 |
1134% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Paket Internet (1 Paket) |
DDS |
43.200.000 |
42.600.000 |
600.000 |
99% |
|
Subtotal |
66.200.000 |
173.365.000 |
-107.165.000 |
|
| 02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (220 Lembar) |
PBK |
155.000 |
154.850 |
150 |
100% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (55 Dos) |
PBK |
1.650.000 |
1.626.240 |
23.760 |
99% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
PBK |
600.000 |
600.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (50 OK) |
PBK |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Belanja Sewa Gedung (1 Kali) |
PBK |
150.000 |
150.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Belanja Sewa Meja dan Kursi (1 Paket) |
PBK |
195.000 |
132.600 |
62.400 |
68% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Belanja Sewa Sound System (1 Set) |
PBK |
250.000 |
250.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Bahan Pelatihan (50 Set) |
PBK |
1.400.000 |
1.400.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
5.900.000 |
5.813.690 |
86.310 |
|
| 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah Tukang Batu (1 HOK) |
PBK |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk mayarakat (1 Paket) |
PBK |
4.260.000 |
52.130.930 |
-47.870.930 |
1224% |
|
Subtotal |
6.000.000 |
52.130.930 |
-46.130.930 |
|
| 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
500.000 |
102.000 |
398.000 |
20% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
1.293.600 |
686.400 |
65% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (1 JPL) |
DDS |
200.000 |
200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| |
Belanja Untuk Siswa miskin berprestasi (1 Paket) |
DDS |
8.875.000 |
8.451.776 |
423.224 |
95% |
|
Subtotal |
13.055.000 |
11.547.376 |
1.507.624 |
|
| 02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (125 Dos) |
DDS |
3.750.000 |
3.570.000 |
180.000 |
95% |
| Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Bantuan Sembako (125 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
28.750.000 |
28.570.000 |
180.000 |
|
| 02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
500.000 |
500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
750.000 |
750.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
11.855.200 |
144.800 |
99% |
|
Subtotal |
13.250.000 |
13.105.200 |
144.800 |
|
| 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (233 dos) |
DDS |
6.990.000 |
6.721.680 |
268.320 |
96% |
| Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy |
| |
Honor Kader Kesehatan (180 Orang) |
DDS |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (150 Orang) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Instruktur (2 OH) |
DDS |
400.000 |
200.000 |
200.000 |
50% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) |
DDS |
90.000.000 |
78.572.788 |
11.427.212 |
87% |
|
Subtotal |
120.015.000 |
103.494.468 |
16.520.532 |
|
| 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (780 Lembar) |
PBK |
295.000 |
2.644.170 |
-2.349.170 |
896% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (64 dos) |
PBK |
1.920.000 |
27.343.232 |
-25.423.232 |
1424% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
PBK |
800.000 |
12.000.000 |
-11.200.000 |
1500% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (60 Orang) |
PBK |
1.800.000 |
24.690.000 |
-22.890.000 |
1372% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Tempat (1 kali) |
PBK |
200.000 |
2.575.000 |
-2.375.000 |
1288% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja (8 Buah) |
PBK |
235.000 |
3.196.075 |
-2.961.075 |
1360% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (1 Set) |
PBK |
250.000 |
3.800.000 |
-3.550.000 |
1520% |
|
Subtotal |
5.500.000 |
76.248.477 |
-70.748.477 |
|
| 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
2.900.000 |
4.350.000 |
40% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (750 Lembar) |
DDS |
187.500 |
0 |
187.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
7.918.200 |
8.581.800 |
48% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
550.000 |
1.850.000 |
23% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (150 Orang) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali) |
DDS |
4.800.000 |
3.936.679 |
863.321 |
82% |
|
Subtotal |
36.037.500 |
15.304.879 |
20.732.621 |
|
| 02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD ** |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Paket) |
PBK |
6.500.000 |
31.250.000 |
-24.750.000 |
481% |
| Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Barang Alat Kesehatan untuk Diserahkan kep (1 Paket) |
PBK |
4.300.000 |
6.880.000 |
-2.580.000 |
160% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Laptop (2 Buah) |
PBK |
16.000.000 |
45.000.000 |
-29.000.000 |
281% |
|
Subtotal |
26.800.000 |
83.130.000 |
-56.330.000 |
|
| 02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
1.960.000 |
1.040.000 |
65% |
|
Subtotal |
3.000.000 |
1.960.000 |
1.040.000 |
|
| 02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
1.960.000 |
2.030.000 |
49% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
400.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (70 Orang) |
DDS |
2.100.000 |
1.400.000 |
700.000 |
67% |
|
Subtotal |
6.615.000 |
3.760.000 |
2.855.000 |
|
| 02.02.92. Pembinaan Kampung KB |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
| 02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Alat Tulis Kantor Peserta (40 Set) |
PBP |
800.000 |
800.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
325.000 |
2.603.000 |
-2.278.000 |
801% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
10.230.000 |
-7.230.000 |
341% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
3.200.000 |
-2.800.000 |
800% |
| Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy |
| |
Honor Kader KPM (36 OB) |
DDS |
16.200.000 |
16.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (100 Orang) |
DDS |
3.000.000 |
5.600.000 |
-2.600.000 |
187% |
| Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
PMT Balita Gizi Buruk/Stunting (500 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
3.155.330 |
1.844.670 |
63% |
|
Subtotal |
28.725.000 |
41.788.330 |
-13.063.330 |
|
| 02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
980.000 |
3.010.000 |
25% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Makanan Tambahan (50 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
2.842.640 |
2.157.360 |
57% |
|
Subtotal |
8.990.000 |
3.822.640 |
5.167.360 |
|
| 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
5.300.000 |
-1.300.000 |
132% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
5.300.000 |
-1.300.000 |
132% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Mobilisasi dan sewa alat (1 Paket) |
PBK |
10.400.000 |
20.800.000 |
-10.400.000 |
200% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Paket) |
PBK |
181.600.000 |
232.731.370 |
-51.131.370 |
128% |
|
Subtotal |
200.000.000 |
264.131.370 |
-64.131.370 |
|
| 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBP |
1.870.850 |
5.600.000 |
-3.729.150 |
299% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
1.650.000 |
5.600.000 |
-3.950.000 |
339% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 Paket) |
PBK |
1.248.000 |
4.368.000 |
-3.120.000 |
350% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Paket) |
PBP |
87.411.150 |
163.026.052 |
-75.614.902 |
187% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Paket) |
PBP |
78.768.000 |
82.144.000 |
-3.376.000 |
104% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Biaya pendukung (1 Ls) |
PBP |
5.300.000 |
137.848.878 |
-132.548.878 |
2601% |
|
Subtotal |
176.248.000 |
398.586.930 |
-222.338.930 |
|
| 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
-3.000.000 |
600% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
-3.000.000 |
600% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 paket) |
PBK |
3.120.000 |
15.600.000 |
-12.480.000 |
500% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 paket) |
PBK |
17.280.000 |
88.638.101 |
-71.358.101 |
513% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tukang (1 hok) |
PBK |
8.400.000 |
50.880.000 |
-42.480.000 |
606% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
17.025.397 |
254.603 |
99% |
|
Subtotal |
47.280.000 |
179.343.498 |
-132.063.498 |
|
| 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
60.000.000 |
180.000.000 |
-120.000.000 |
300% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
5.000.000 |
15.000.000 |
-10.000.000 |
300% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (3 paket) |
PBP |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
93.500.000 |
223.500.000 |
-130.000.000 |
|
| 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor 16 m (2 unit) |
PBK |
12.640.000 |
0 |
12.640.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
13.920.000 |
0 |
13.920.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Tukang (1 hok) |
PBK |
2.240.000 |
0 |
2.240.000 |
0% |
|
Subtotal |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
|
| 02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (1 Ls) |
PBK |
375.000 |
555.539 |
-180.539 |
148% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak dan penggandaan (1 Ls) |
PBK |
285.000 |
744.846 |
-459.846 |
261% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
PBK |
990.000 |
18.141.760 |
-17.151.760 |
1833% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor narasumber (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
4.800.000 |
-4.200.000 |
800% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport peserta (1 Ls) |
PBK |
750.000 |
17.670.000 |
-16.920.000 |
2356% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa tempat (1 Ls) |
PBK |
400.000 |
700.000 |
-300.000 |
175% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa meja kursi (1 Ls) |
PBK |
380.000 |
796.000 |
-416.000 |
209% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa sound (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
1.000.000 |
-500.000 |
200% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Bahan pelatihan (1 Ls) |
PBK |
570.000 |
720.000 |
-150.000 |
126% |
|
Subtotal |
4.850.000 |
45.128.145 |
-40.278.145 |
|
| 02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah |
ULU ULU |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
10.000.000 |
140.130.000 |
-130.130.000 |
1401% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
140.130.000 |
-130.130.000 |
|
| 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) |
ULU ULU |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang perlengkapan (1 Ls) |
DDS |
180.000 |
0 |
180.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBP |
7.600.000 |
2.700.000 |
4.900.000 |
36% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
7.597.175 |
2.697.750 |
4.899.425 |
36% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Peralatan elektronik dan alat studio (1 Ls) |
PBP |
78.200.000 |
78.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
75.440.000 |
102.520.000 |
-27.080.000 |
136% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
289.362.825 |
470.627.369 |
-181.264.544 |
163% |
|
Subtotal |
458.380.000 |
656.745.119 |
-198.365.119 |
|
| 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (1 Rim) |
DDS |
60.000 |
51.000 |
9.000 |
85% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
300.000 |
255.000 |
45.000 |
85% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
14.716.260 |
-6.716.260 |
184% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
DDS |
60.000 |
0 |
60.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (40 dos) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.820.000 |
15.022.260 |
797.740 |
|
| 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos) |
DDS |
4.480.000 |
2.881.200 |
1.598.800 |
64% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Petugas Linmas (100 OK) |
DDS |
5.000.000 |
4.500.000 |
500.000 |
90% |
|
Subtotal |
9.480.000 |
7.381.200 |
2.098.800 |
|
| 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (600 Lembar) |
DDS |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (60 Dos) |
DDS |
2.550.000 |
686.000 |
1.864.000 |
27% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
DDS |
600.000 |
400.000 |
200.000 |
67% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transpot (60 OH) |
DDS |
1.800.000 |
600.000 |
1.200.000 |
33% |
|
Subtotal |
5.100.000 |
1.686.000 |
3.414.000 |
|
| 03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (550 Dos) |
DDS |
9.875.000 |
392.000 |
9.483.000 |
4% |
|
Subtotal |
9.875.000 |
392.000 |
9.483.000 |
|
| 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Backdrop (10 Paket) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (120 Dos) |
DDS |
3.600.000 |
16.366.000 |
-12.766.000 |
455% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
4.400.000 |
-3.600.000 |
550% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (110 OH) |
DDS |
3.300.000 |
2.750.000 |
550.000 |
83% |
|
Subtotal |
7.950.000 |
23.516.000 |
-15.566.000 |
|
| 03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
JAGABAYA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja Bahan Bakar (1 Paket) |
DDS |
3.720.000 |
3.615.000 |
105.000 |
97% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
100.000 |
150.000 |
40% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
20.608.000 |
3.392.000 |
86% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
800.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (60 OK) |
DDS |
1.800.000 |
1.000.000 |
800.000 |
56% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Sparepart Mesin Chain Saw (1 Paket) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya |
| |
Belanja Gergaji Mesin (1 Unit) |
DDS |
5.500.000 |
5.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
39.070.000 |
31.623.000 |
7.447.000 |
|
| 03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makna dan Minum (80 Dos) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (80 OK) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.400.000 |
0 |
5.400.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (2 Rim) |
DDS |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Banner (4 Meter) |
DDS |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
13.700.000 |
13.680.800 |
19.200 |
100% |
| Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi |
| |
Pembuatan Konten Video Kebudayaan (5 Paket) |
DDS |
2.500.000 |
2.462.055 |
37.945 |
98% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (40 Orang) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Peralatan/Perlengkapan Pentas (3 Kali) |
DDS |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
35.770.000 |
31.142.855 |
4.627.145 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (450 Lembar) |
DDS |
2.362.500 |
6.024.194 |
-3.661.694 |
255% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum Peserta Kirab Budaya (450 Dos) |
DDS |
18.000.000 |
34.820.250 |
-16.820.250 |
193% |
| Belanja Dekorasi |
| |
Dekorasi (1 Paket) |
DDS |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi |
| |
Dokumentasi (1 Paket) |
DDS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Perlengkapan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Keamanan (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Bregodo (1 Tim) |
DDS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Andong (3 Unit) |
DDS |
1.050.000 |
1.050.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja dan Taplak (45 Buah) |
PAD |
3.960.000 |
3.922.309 |
37.691 |
99% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (8 Unit) |
DDS |
3.600.000 |
5.977.149 |
-2.377.149 |
166% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (5 Unit) |
DDS |
2.500.000 |
4.499.200 |
-1.999.200 |
180% |
| Belanja Jasa Sewa Binatang Pertunjukan |
| |
Sewa Kuda (4 Ekor) |
DDS |
2.200.000 |
2.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Genset (1 Unit) |
PAD |
1.500.000 |
1.499.400 |
600 |
100% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan (1 Paket) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
43.672.500 |
68.492.502 |
-24.820.002 |
|
| 03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
625.000 |
0 |
625.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (180 Dos) |
DDS |
5.400.000 |
3.427.200 |
1.972.800 |
63% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (133 OK) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Kerohanian |
| |
Honor Pengiriman Kontingen Keagamaan (1 Paket) |
DDS |
2.000.000 |
5.000.000 |
-3.000.000 |
250% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Fasilitasi STQ atau MTQ Kapanewon (1 Paket) |
DDS |
15.500.000 |
22.793.362 |
-7.293.362 |
147% |
|
Subtotal |
28.315.000 |
31.220.562 |
-2.905.562 |
|
| 03.02.93. Pengembangan Desa Budaya |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
350.000 |
102.000 |
248.000 |
29% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
5.958.400 |
41.600 |
99% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Rakor/Rapat Kerja/FGD (50 Orang) (1 Paket) |
PBP |
16.500.000 |
16.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
200.000 |
600.000 |
25% |
|
Subtotal |
23.650.000 |
22.760.400 |
889.600 |
|
| 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (50 Dos) |
DDS |
1.500.000 |
1.176.000 |
324.000 |
78% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam |
| |
Belanja Sewa Pakaian Olah Raga (50 Stel) |
DDS |
10.000.000 |
9.656.351 |
343.649 |
97% |
|
Subtotal |
13.000.000 |
12.332.351 |
667.649 |
|
| 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (150 Dos) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Wasit (10 OK) |
DDS |
1.750.000 |
0 |
1.750.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan Juara 1 (2 OK) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Tropi Juara 1 (2 Buah) |
DDS |
2.200.000 |
0 |
2.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
12.550.000 |
0 |
12.550.000 |
|
| 03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
309.000 |
0 |
309.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
9.600.000 |
4.709.600 |
4.890.400 |
49% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (6 JPL) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Penyiram Lapangan (10 Kali) |
DDS |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
|
Subtotal |
16.109.000 |
8.209.600 |
7.899.400 |
|
| 03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) |
DDS |
500.000 |
495.000 |
5.000 |
99% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
1.000.000 |
1.100.000 |
-100.000 |
110% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
21.798.000 |
7.077.000 |
75% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
400.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku Pelatihan (70 OK) |
DDS |
2.100.000 |
1.400.000 |
700.000 |
67% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Pembelian Stempel Lembaga (79 Buah) |
DDS |
11.850.000 |
6.715.000 |
5.135.000 |
57% |
|
Subtotal |
45.725.000 |
31.908.000 |
13.817.000 |
|
| 03.04.03. Pembinaan PKK |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
850.000 |
850.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
20.748.000 |
7.822.000 |
73% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
1.000.000 |
1.400.000 |
42% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Honor Peserta (40 OK) |
DDS |
1.200.000 |
3.800.000 |
-2.600.000 |
317% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
100.000 |
1.900.000 |
5% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH) |
DDS |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.120.000 |
26.498.000 |
10.622.000 |
|
| 03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (200 dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
6.125.000 |
0 |
6.125.000 |
|
| 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
ULU ULU |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor (1 Ls) |
DDS |
10.500.000 |
10.142.132 |
357.868 |
97% |
|
Subtotal |
10.500.000 |
10.142.132 |
357.868 |
|
| 04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
DDS |
70.000 |
140.000 |
-70.000 |
200% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
1.805.650 |
-1.730.650 |
2408% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
47.528.640 |
-28.628.640 |
251% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
3.800.000 |
-800.000 |
127% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (1 Ls) |
DDS |
800.000 |
3.800.000 |
-3.000.000 |
475% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Badan hukum (1 Ls) |
DDS |
4.800.000 |
9.172.000 |
-4.372.000 |
191% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja dan Taplak (20 Buah) |
DDS |
1.760.000 |
1.760.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (5 Unit) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (1 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Jenset (1 Unit) |
DDS |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
DDS |
40.500.000 |
74.422.157 |
-33.922.157 |
184% |
|
Subtotal |
79.655.000 |
152.178.447 |
-72.523.447 |
|
| 04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 dus) |
PBP |
1.800.000 |
500.000 |
1.300.000 |
28% |
| Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan |
| |
Pakan dan obat hewan (1 paket) |
PBP |
11.182.000 |
17.175.000 |
-5.993.000 |
154% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Plastik Silase (0 buah) |
PBP |
250.553 |
950.553 |
-700.000 |
379% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
ADD |
2.000.000 |
2.850.000 |
-850.000 |
142% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Pelatihan domba (1 Ls) |
PBP |
4.000.000 |
2.500.000 |
1.500.000 |
62% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa langganan listrik (1 paket) |
PBP |
900.000 |
305.000 |
595.000 |
34% |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Barang perlengkapan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
2.452.000 |
0 |
2.452.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Mesin untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
8.650.000 |
0 |
8.650.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| |
Hewan dan pakan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
51.300.000 |
0 |
51.300.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
14.716.000 |
0 |
14.716.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Alat kelistrikan (1 Ls) |
PBP |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
3.700.000 |
0 |
3.700.000 |
0% |
|
Subtotal |
102.250.553 |
24.280.553 |
77.970.000 |
|
| 04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
PBH |
1.090.000 |
1.000.000 |
90.000 |
92% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (2400 Lembar) |
PBH |
750.000 |
722.000 |
28.000 |
96% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (125 Dos) |
PBH |
5.450.000 |
4.753.737 |
696.263 |
87% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bimtek/Pelatihan Perencanaan,Keuangan dan PBJ (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (8 JPL) |
PBH |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku Peserta (50 OH) |
PBH |
8.000.000 |
8.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Moderator (4 JPL) |
PBH |
600.000 |
600.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Akomodasi (25 OH) |
PBH |
4.375.000 |
4.344.330 |
30.670 |
99% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBH |
16.500.000 |
16.470.304 |
29.696 |
100% |
|
Subtotal |
48.765.000 |
47.890.371 |
874.629 |
|
| 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (9 Buah) |
PBH |
225.000 |
225.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
250.000 |
240.400 |
9.600 |
96% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
PBH |
1.100.000 |
936.000 |
164.000 |
85% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bimtek/Pelatihan (10 orang, 3 hari) (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport (18 OH) |
PBH |
2.880.000 |
2.880.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Akomodasi (10 OH) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBH |
6.360.000 |
6.282.487 |
77.513 |
99% |
|
Subtotal |
22.815.000 |
22.563.887 |
251.113 |
|
| 04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
210.000 |
208.000 |
2.000 |
99% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (150 Lembar) |
DDS |
162.500 |
150.000 |
12.500 |
92% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
7.957.600 |
-1.957.600 |
133% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
200.000 |
200.000 |
50% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (60 OK) |
DDS |
1.800.000 |
1.000.000 |
800.000 |
56% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.572.500 |
9.515.600 |
56.900 |
|
| 04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
|
| 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak |
KAMITUWA |
| Belanja Tidak Terduga |
| |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (0 OB) |
DDS |
93.600.000 |
0 |
93.600.000 |
0% |