| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
16.035.502 |
32.497.298 |
33% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
3.000.000 |
6.000.000 |
33% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
2.265.000 |
4.530.000 |
33% |
|
Subtotal |
64.327.800 |
21.300.502 |
43.027.298 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
184.422.212 |
392.309.228 |
32% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
49.028.550 |
36.171.450 |
58% |
|
Subtotal |
661.931.440 |
233.450.762 |
428.480.678 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
0 |
970.656 |
0% |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
2.160.000 |
17.144.304 |
11% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
87.360 |
174.720 |
33% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
1.410.080 |
3.142.588 |
31% |
|
Subtotal |
25.089.708 |
3.657.440 |
21.432.268 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
4.476.500 |
-2.441.059 |
220% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
706.500 |
2.994.500 |
19% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
2.250.000 |
3.190.000 |
41% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
168.272 |
2.046.728 |
8% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
3.445.330 |
25.743.670 |
12% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Seragam Dinas Lurah, Pamong dan Staf (28 Set) |
DLL |
12.600.000 |
0 |
12.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
1.600.000 |
5.600.000 |
22% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
16.400.000 |
32.800.000 |
33% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
13.323.648 |
26.876.352 |
33% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
180.000 |
900.000 |
17% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) |
PBH |
72.291.575 |
50.991.575 |
21.300.000 |
71% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
900.000 |
2.700.000 |
25% |
|
Subtotal |
235.852.016 |
94.441.825 |
141.410.191 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.589.840 |
10.910.160 |
13% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
4.020.000 |
16.980.000 |
19% |
|
Subtotal |
33.500.000 |
5.609.840 |
27.890.160 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Kinerja Lurah |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
3.000.000 |
750.000 |
2.250.000 |
25% |
| Tunjangan Kinerja Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
PAD |
68.400.000 |
11.071.618 |
57.328.382 |
16% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) |
PAD |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
91.400.000 |
11.821.618 |
79.578.382 |
|
| 01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Hari Raya Lurah |
| |
Lurah (1 OT) |
PBH |
5.279.750 |
5.279.750 |
0 |
100% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
THR Carik (1 OT) |
PBH |
84.859.210 |
79.055.570 |
5.803.640 |
93% |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua Bamuskal (1 OT) |
PAD |
11.025.000 |
8.550.000 |
2.475.000 |
78% |
|
Subtotal |
101.163.960 |
92.885.320 |
8.278.640 |
|
| 01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
TATA LAKSANA |
| Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan |
| |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
117.981.051 |
132.018.949 |
47% |
|
Subtotal |
250.000.000 |
117.981.051 |
132.018.949 |
|
| 01.01.96. Tunjangan Masa Kerja |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Masa Kerja Lurah |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
1.800.000 |
3.600.000 |
33% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
14.360.000 |
20.080.000 |
42% |
|
Subtotal |
39.840.000 |
16.160.000 |
23.680.000 |
|
| 01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong |
| |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
62.802.600 |
107.189.400 |
37% |
|
Subtotal |
169.992.000 |
62.802.600 |
107.189.400 |
|
| 01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa |
| |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
18.888.000 |
66.108.000 |
22% |
|
Subtotal |
84.996.000 |
18.888.000 |
66.108.000 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
835.000 |
5.265.000 |
14% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
0 |
2.910.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Tiang Bendera dan Ompak (20 Set) |
PBH |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
14.010.000 |
835.000 |
13.175.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
7.500.000 |
26.500.000 |
22% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
617.000 |
3.123.000 |
16% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
312.000 |
4.188.000 |
7% |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| |
Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
175.000 |
3.905.000 |
4% |
|
Subtotal |
46.320.000 |
8.604.000 |
37.716.000 |
|
| 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
280.500 |
19.719.500 |
1% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK (1 Tim) |
ADD |
1.226.274 |
0 |
1.226.274 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah Tenaga Kerja (1 Paket) |
ADD |
7.840.000 |
0 |
7.840.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) |
ADD |
26.332.485 |
0 |
26.332.485 |
0% |
|
Subtotal |
55.398.759 |
280.500 |
55.118.259 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Workshop/FGD Pamong (50 orang) (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
400.000 |
11.350.000 |
3% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
1.294.720 |
8.455.280 |
13% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
18.900.000 |
0 |
18.900.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Langganan VPS/Hosting Website (1 Tahun) |
DDS |
12.900.000 |
12.000.000 |
900.000 |
93% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Langganan Chat GPT Pro (1 Tahun) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Belanja Modal Peralatan Komputer (1 Paket) |
DDS |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Penambahan Fitur Layanan SID (1 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
126.100.000 |
33.694.720 |
92.405.280 |
|
| 01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
171.360 |
578.640 |
23% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
5.328.750 |
4.421.250 |
55% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 Orang) |
PBK |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Uang Transport Peserta (14 Orang) |
PBK |
1.540.000 |
0 |
1.540.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBK |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Tempat (14 Orang) |
PBK |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
19.840.000 |
5.500.110 |
14.339.890 |
|
| 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
14.100.000 |
0 |
14.100.000 |
0% |