| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
36.104.491 |
12.428.309 |
74% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
6.750.000 |
2.250.000 |
75% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
5.096.250 |
1.698.750 |
75% |
|
Subtotal |
64.327.800 |
47.950.741 |
16.377.059 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
410.265.349 |
166.466.091 |
71% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
109.438.300 |
-24.238.300 |
128% |
|
Subtotal |
661.931.440 |
519.703.649 |
142.227.791 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
0 |
970.656 |
0% |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
4.860.000 |
14.444.304 |
25% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
196.560 |
65.520 |
75% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
3.144.280 |
1.408.388 |
69% |
|
Subtotal |
25.089.708 |
8.200.840 |
16.888.868 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
9.974.500 |
-7.939.059 |
490% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
2.829.000 |
872.000 |
76% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
3.500.000 |
1.940.000 |
64% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
381.212 |
1.833.788 |
17% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
14.271.130 |
14.917.870 |
49% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Seragam Dinas Lurah, Pamong dan Staf (28 Set) |
DLL |
12.600.000 |
0 |
12.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
50% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
36.900.000 |
12.300.000 |
75% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
3.950.000 |
2.650.000 |
60% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
1.500.000 |
-1.000.000 |
300% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
25.841.892 |
14.358.108 |
64% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
630.000 |
450.000 |
58% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) |
PBH |
72.291.575 |
71.688.123 |
603.452 |
99% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
2.700.000 |
900.000 |
75% |
|
Subtotal |
235.852.016 |
177.765.857 |
58.086.159 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
10.776.640 |
1.723.360 |
86% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
9.520.000 |
11.480.000 |
45% |
|
Subtotal |
33.500.000 |
20.296.640 |
13.203.360 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Kinerja Lurah |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
3.000.000 |
750.000 |
2.250.000 |
25% |
| Tunjangan Kinerja Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
PAD |
68.400.000 |
11.071.618 |
57.328.382 |
16% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) |
PAD |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
91.400.000 |
11.821.618 |
79.578.382 |
|
| 01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Hari Raya Lurah |
| |
Lurah (1 OT) |
PBH |
5.279.750 |
5.279.750 |
0 |
100% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
THR Carik (1 OT) |
PBH |
84.859.210 |
79.055.570 |
5.803.640 |
93% |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua Bamuskal (1 OT) |
PAD |
11.025.000 |
8.550.000 |
2.475.000 |
78% |
|
Subtotal |
101.163.960 |
92.885.320 |
8.278.640 |
|
| 01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
TATA LAKSANA |
| Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan |
| |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
150.997.772 |
99.002.228 |
60% |
|
Subtotal |
250.000.000 |
150.997.772 |
99.002.228 |
|
| 01.01.96. Tunjangan Masa Kerja |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Masa Kerja Lurah |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
4.050.000 |
1.350.000 |
75% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
31.970.000 |
2.470.000 |
93% |
|
Subtotal |
39.840.000 |
36.020.000 |
3.820.000 |
|
| 01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong |
| |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
141.046.140 |
28.945.860 |
83% |
|
Subtotal |
169.992.000 |
141.046.140 |
28.945.860 |
|
| 01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa |
| |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
42.498.000 |
42.498.000 |
50% |
|
Subtotal |
84.996.000 |
42.498.000 |
42.498.000 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
835.000 |
5.265.000 |
14% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
970.000 |
1.940.000 |
33% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Tiang Bendera dan Ompak (20 Set) |
PBH |
5.000.000 |
4.924.568 |
75.432 |
98% |
|
Subtotal |
14.010.000 |
6.729.568 |
7.280.432 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
20.000.000 |
14.000.000 |
59% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
2.090.900 |
1.649.100 |
56% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
312.000 |
4.188.000 |
7% |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| |
Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
298.000 |
3.782.000 |
7% |
|
Subtotal |
46.320.000 |
22.700.900 |
23.619.100 |
|
| 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
9.760.500 |
10.239.500 |
49% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK (1 Tim) |
ADD |
1.226.274 |
0 |
1.226.274 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah Tenaga Kerja (1 Paket) |
ADD |
7.840.000 |
0 |
7.840.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) |
ADD |
26.332.485 |
7.013.284 |
19.319.201 |
27% |
|
Subtotal |
55.398.759 |
16.773.784 |
38.624.975 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Workshop/FGD Pamong (50 orang) (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
3.515.889 |
8.234.111 |
30% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
3.558.240 |
6.191.760 |
36% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
18.900.000 |
0 |
18.900.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Langganan VPS/Hosting Website (1 Tahun) |
DDS |
12.900.000 |
12.553.890 |
346.110 |
97% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Langganan Chat GPT Pro (1 Tahun) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Belanja Modal Peralatan Komputer (1 Paket) |
DDS |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Penambahan Fitur Layanan SID (1 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
126.100.000 |
64.628.019 |
61.471.981 |
|
| 01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
171.360 |
578.640 |
23% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
7.651.630 |
2.098.370 |
78% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 Orang) |
PBK |
800.000 |
800.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Uang Transport Peserta (14 Orang) |
PBK |
1.540.000 |
1.540.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBK |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Tempat (14 Orang) |
PBK |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
19.840.000 |
17.162.990 |
2.677.010 |
|
| 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
14.100.000 |
0 |
14.100.000 |
0% |