| 01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
0 |
9.300.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.300.000 |
0 |
15.300.000 |
|
| 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ |
ULU ULU |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah Tukang Batu (1 HOK) |
PBK |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk mayarakat (1 Paket) |
PBK |
4.260.000 |
52.130.930 |
-47.870.930 |
1224% |
|
Subtotal |
6.000.000 |
52.130.930 |
-46.130.930 |
|
| 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
5.300.000 |
-1.300.000 |
132% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
5.300.000 |
-1.300.000 |
132% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Mobilisasi dan sewa alat (1 Paket) |
PBK |
10.400.000 |
20.800.000 |
-10.400.000 |
200% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Paket) |
PBK |
181.600.000 |
232.731.370 |
-51.131.370 |
128% |
|
Subtotal |
200.000.000 |
264.131.370 |
-64.131.370 |
|
| 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBP |
1.870.850 |
5.600.000 |
-3.729.150 |
299% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
1.650.000 |
5.600.000 |
-3.950.000 |
339% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 Paket) |
PBK |
1.248.000 |
4.368.000 |
-3.120.000 |
350% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Paket) |
PBP |
87.411.150 |
163.026.052 |
-75.614.902 |
187% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Paket) |
PBP |
78.768.000 |
82.144.000 |
-3.376.000 |
104% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Biaya pendukung (1 Ls) |
PBP |
5.300.000 |
137.848.878 |
-132.548.878 |
2601% |
|
Subtotal |
176.248.000 |
398.586.930 |
-222.338.930 |
|
| 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
-3.000.000 |
600% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
-3.000.000 |
600% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 paket) |
PBK |
3.120.000 |
15.600.000 |
-12.480.000 |
500% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 paket) |
PBK |
17.280.000 |
88.638.101 |
-71.358.101 |
513% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tukang (1 hok) |
PBK |
8.400.000 |
50.880.000 |
-42.480.000 |
606% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
17.025.397 |
254.603 |
99% |
|
Subtotal |
47.280.000 |
179.343.498 |
-132.063.498 |
|
| 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
60.000.000 |
180.000.000 |
-120.000.000 |
300% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
5.000.000 |
15.000.000 |
-10.000.000 |
300% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (3 paket) |
PBP |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
93.500.000 |
223.500.000 |
-130.000.000 |
|
| 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor 16 m (2 unit) |
PBK |
12.640.000 |
0 |
12.640.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
13.920.000 |
0 |
13.920.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Tukang (1 hok) |
PBK |
2.240.000 |
0 |
2.240.000 |
0% |
|
Subtotal |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
|
| 02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (1 Ls) |
PBK |
375.000 |
555.539 |
-180.539 |
148% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak dan penggandaan (1 Ls) |
PBK |
285.000 |
744.846 |
-459.846 |
261% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
PBK |
990.000 |
18.141.760 |
-17.151.760 |
1833% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor narasumber (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
4.800.000 |
-4.200.000 |
800% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport peserta (1 Ls) |
PBK |
750.000 |
17.670.000 |
-16.920.000 |
2356% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa tempat (1 Ls) |
PBK |
400.000 |
700.000 |
-300.000 |
175% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa meja kursi (1 Ls) |
PBK |
380.000 |
796.000 |
-416.000 |
209% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa sound (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
1.000.000 |
-500.000 |
200% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Bahan pelatihan (1 Ls) |
PBK |
570.000 |
720.000 |
-150.000 |
126% |
|
Subtotal |
4.850.000 |
45.128.145 |
-40.278.145 |
|
| 02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah |
ULU ULU |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
10.000.000 |
140.130.000 |
-130.130.000 |
1401% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
140.130.000 |
-130.130.000 |
|
| 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) |
ULU ULU |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang perlengkapan (1 Ls) |
DDS |
180.000 |
0 |
180.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBP |
7.600.000 |
2.700.000 |
4.900.000 |
36% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
7.597.175 |
2.697.750 |
4.899.425 |
36% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Peralatan elektronik dan alat studio (1 Ls) |
PBP |
78.200.000 |
78.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
75.440.000 |
102.520.000 |
-27.080.000 |
136% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
289.362.825 |
470.627.369 |
-181.264.544 |
163% |
|
Subtotal |
458.380.000 |
656.745.119 |
-198.365.119 |
|
| 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
ULU ULU |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor (1 Ls) |
DDS |
10.500.000 |
10.142.132 |
357.868 |
97% |
|
Subtotal |
10.500.000 |
10.142.132 |
357.868 |
|
| 04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
DDS |
70.000 |
140.000 |
-70.000 |
200% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
1.805.650 |
-1.730.650 |
2408% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
47.528.640 |
-28.628.640 |
251% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
3.800.000 |
-800.000 |
127% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (1 Ls) |
DDS |
800.000 |
3.800.000 |
-3.000.000 |
475% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Badan hukum (1 Ls) |
DDS |
4.800.000 |
9.172.000 |
-4.372.000 |
191% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja dan Taplak (20 Buah) |
DDS |
1.760.000 |
1.760.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (5 Unit) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (1 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Jenset (1 Unit) |
DDS |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
DDS |
40.500.000 |
74.422.157 |
-33.922.157 |
184% |
|
Subtotal |
79.655.000 |
152.178.447 |
-72.523.447 |
|
| 04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 dus) |
PBP |
1.800.000 |
500.000 |
1.300.000 |
28% |
| Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan |
| |
Pakan dan obat hewan (1 paket) |
PBP |
11.182.000 |
17.175.000 |
-5.993.000 |
154% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Plastik Silase (0 buah) |
PBP |
250.553 |
950.553 |
-700.000 |
379% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
ADD |
2.000.000 |
2.850.000 |
-850.000 |
142% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Pelatihan domba (1 Ls) |
PBP |
4.000.000 |
2.500.000 |
1.500.000 |
62% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa langganan listrik (1 paket) |
PBP |
900.000 |
305.000 |
595.000 |
34% |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Barang perlengkapan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
2.452.000 |
0 |
2.452.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Mesin untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
8.650.000 |
0 |
8.650.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| |
Hewan dan pakan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
51.300.000 |
0 |
51.300.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
14.716.000 |
0 |
14.716.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Alat kelistrikan (1 Ls) |
PBP |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
3.700.000 |
0 |
3.700.000 |
0% |
|
Subtotal |
102.250.553 |
24.280.553 |
77.970.000 |
|
| 04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |