APBKAL 2025 Per Bidang

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.417 Kali
APBKAL 2025 Per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 285,627,679 170,168,021 62.67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 187,403,346 86,596,654 68.40
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 98,224,333 83,571,367 54.03
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,708,125,740 29,488,840 99.49
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,335,206,152 29,488,840 97.84
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 19,349,528 -813,528 104.39
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 15,247,000 -5,247,000 152.47
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 4,102,528 4,433,472 48.06
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 6,013,102,947 198,843,333 96.80
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,634,990,101 1,997,714,474 637,275,627 75.81
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,327,800 58,816,082 5,511,718 91.43
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 707,696,462 633,773,301 73,923,161 89.55
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,374,748 10,001,160 2,373,588 80.82
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 283,945,145 226,751,672 57,193,473 79.86
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 121,275,000 11,025,000 91.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 14,151,000 8,731,812 5,419,188 61.70
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 81,000,000 39,500,000 41,500,000 48.77
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,900,000 29,432,120 12,467,880 70.24
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 14,596,800 9,378,701 5,218,099 64.25
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 91,400,000 11,821,618 79,578,382 12.93
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 95,394,600 92,885,320 2,509,280 97.37
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 21,030,880 21,030,880 0 100.00
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 200,000,000 173,777,170 26,222,830 86.89
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 48,480,000 43,760,000 4,720,000 90.26
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 192,090,960 172,305,780 19,785,180 89.70
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 56,664,000 51,942,000 4,722,000 91.67
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 27,210,000 12,785,730 14,424,270 46.99
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 63,096,606 36,456,650 26,639,956 57.78
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 59,466,059 28,873,265 30,592,794 48.55
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 6,260,000 4,293,600 1,966,400 68.59
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 3,200,000 588,000 2,612,000 18.38
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 34,245,000 22,847,172 11,397,828 66.72
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 22,135,000 18,924,288 3,210,712 85.49
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 11,790,000 3,242,508 8,547,492 27.50
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000 5,000,000 0 100.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 41,275,000 10,752,710 30,522,290 26.05
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,050,000 1,470,000 580,000 71.71
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 157,224,250 76,258,019 80,966,231 48.50
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 24,090,000 17,162,990 6,927,010 71.25
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 17,280,000 13,525,600 3,754,400 78.27
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 14,925,791 6,283,200 8,642,591 42.10
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 33,100,000 19,000,000 14,100,000 57.40
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 15,020,000 1,066,800 13,953,200 7.10
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,970,000 17,179,200 6,790,800 71.67
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 13,300,000 0 13,300,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,785,427,621 2,003,139,817 782,287,804 71.91
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 22,600,000 16,404,640 6,195,360 72.59
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 193,465,000 146,150,000 47,315,000 75.54
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5,900,000 5,813,690 86,310 98.54
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 70,720,000 0 70,720,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 12,395,000 11,547,376 847,624 93.16
02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan 28,750,000 28,570,000 180,000 99.37
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 14,250,000 7,935,200 6,314,800 55.69
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 121,985,000 71,222,021 50,762,979 58.39
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 77,900,000 66,310,597 11,589,403 85.12
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29,037,500 14,443,151 14,594,349 49.74
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 91,130,000 45,000,000 46,130,000 49.38
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,615,000 3,760,000 2,855,000 56.84
02.02.92. Pembinaan Kampung KB 2,000,000 0 2,000,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 42,960,000 26,483,000 16,477,000 61.65
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 7,660,000 3,822,640 3,837,360 49.90
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 265,000,000 62,400,000 202,600,000 23.55
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 400,000,000 357,258,930 42,741,070 89.31
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 180,000,000 105,663,498 74,336,502 58.70
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 273,500,000 217,500,000 56,000,000 79.52
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 46,250,000 45,128,145 1,121,855 97.57
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 140,130,000 140,130,000 0 100.00
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 679,294,821 601,749,369 77,545,452 88.58
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 41,885,300 25,847,560 16,037,740 61.71
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 392,337,190 293,080,404 99,256,786 74.70
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 8,600,000 5,999,200 2,600,800 69.76
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 3,750,000 0 3,750,000 0.00
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 7,500,000 392,000 7,108,000 5.23
03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 21,510,690 21,398,934 111,756 99.48
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 26,800,000 15,644,000 11,156,000 58.37
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 31,770,000 31,623,000 147,000 99.54
03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan 4,200,000 0 4,200,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 37,870,000 31,142,855 6,727,145 82.24
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 89,897,500 68,492,502 21,404,998 76.19
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 34,850,000 27,370,562 7,479,438 78.54
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 23,050,000 20,937,600 2,112,400 90.84
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 13,000,000 12,332,351 667,649 94.86
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 13,659,000 5,818,400 7,840,600 42.60
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 34,325,000 27,391,000 6,934,000 79.80
03.04.03. Pembinaan PKK 37,430,000 24,538,000 12,892,000 65.56
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 4,125,000 0 4,125,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 395,379,303 318,479,390 76,899,913 80.55
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 10,500,000 10,142,132 357,868 96.59
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 183,176,250 130,317,247 52,859,003 71.14
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 117,250,553 100,250,553 17,000,000 85.50
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 48,765,000 47,890,371 874,629 98.21
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 22,815,000 22,563,887 251,113 98.90
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 10,472,500 7,315,200 3,157,300 69.85
04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL 2,400,000 0 2,400,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 121,299,800 85,800,000 35,499,800 70.73
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 27,699,800 0 27,699,800 0.00
05.03.90. BLT DD 93,600,000 85,800,000 7,800,000 91.67
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 4,701,391,959 1,628,042,056 74.28
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 1,311,710,988 -1,429,198,723 -7.76
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 481,154,204 480,871,659 282,545
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 481,154,204 480,871,659 282,545
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,666,469 320,000,000 43,666,469
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 320,000,000 0
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,666,469 0 43,666,469
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 160,871,659 -43,383,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,472,582,647 -1,472,582,647