APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 668 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 390,363,410 65,432,290 85.64
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 231,711,077 42,288,923 84.57
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 158,652,333 23,143,367 87.27
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,829,216,403 -91,601,823 101.60
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,456,296,815 -91,601,823 106.71
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 25,624,483 -7,088,483 138.24
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 17,088,483 -7,088,483 170.88
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 8,536,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 6,245,204,296 -33,258,016 100.54
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 1,498,790,988 137,565,262 91.59
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 75,575,879 2,431,671 96.88
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 1,260,984,028 109,543,124 92.01
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 21,381,081 5,590,467 79.27
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 140,850,000 20,000,000 87.57
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,641,239,672 3,226,729,202 414,510,470 88.62
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 822,448,266 666,555,005 155,893,261 81.05
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 566,669,367 466,289,510 100,379,857 82.29
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 13,600,000 15,750,000 46.34
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 150,019,455 19,282,453 88.61
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 124,174,300 13,488,041 90.20
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42,882,330 20,247,679 22,634,651 47.22
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,872,925,460 1,785,843,253 87,082,207 95.35
5.3. Belanja Modal 930,538,293 896,738,570 33,799,723 96.37
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 141,714,162 255,838 99.82
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 690,854,733 664,606,368 26,248,365 96.20
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 918,000 71,310 92.79
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 13,500,040 3,549,960 79.18
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 76,000,000 3,674,250 95.39
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 5,715,858,760 613,575,255 90.31
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 529,345,536 -646,833,271 -16.05
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 481,154,204 480,871,659 282,545
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 481,154,204 480,871,659 282,545
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,666,469 363,694,824 -28,355
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 320,000,000 0
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,666,469 43,694,824 -28,355
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 117,176,835 310,900
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 646,522,371 -646,522,371