APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 583 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 249,204,979 206,590,721 54.67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 163,895,776 110,104,224 59.82
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 85,309,203 96,486,497 46.93
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,405,256,814 332,357,766 94.21
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 394,998,188 60,688,400 86.68
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,093,025,626 271,669,366 80.09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 12,846,743 5,689,257 69.31
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 12,846,743 -2,846,743 128.47
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 5,667,308,536 544,637,744 91.23
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 1,279,974,998 356,381,252 78.22
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 64,015,785 13,991,765 82.06
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 1,079,769,212 290,757,940 78.78
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 17,390,001 9,581,547 64.48
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 118,800,000 42,050,000 73.86
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,637,239,672 1,839,223,939 1,798,015,733 50.57
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 816,432,266 492,294,215 324,138,051 60.30
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 569,729,367 256,855,000 312,874,367 45.08
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 5,450,000 23,900,000 18.57
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 105,513,595 63,788,313 62.32
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 117,835,709 19,826,632 85.60
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 45,882,330 16,403,000 29,479,330 35.75
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,868,881,460 844,872,420 1,024,009,040 45.21
5.3. Belanja Modal 934,538,293 750,594,810 183,943,483 80.32
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 122,644,162 19,325,838 86.39
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 694,854,733 563,032,648 131,822,085 81.03
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 918,000 71,310 92.79
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 0 17,050,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 64,000,000 15,674,250 80.33
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 78,000,000 43,299,800 64.30
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 78,000,000 43,299,800 64.30
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 3,947,793,747 2,381,640,268 62.37
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 1,719,514,789 -1,837,002,524 -6.11
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 480,871,659 480,871,659 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 480,871,659 480,871,659 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,383,924 0 363,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 0 320,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 480,871,659 -363,383,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,200,386,448 -2,200,386,448