APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 796 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

APBDes 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 871,674,481 | Rp. 930,018,288
93.73 %
BELANJA
Rp. 5,718,275,275 | Rp. 6,329,434,015
90.34 %
PEMBIAYAAN
Rp. 844,566,483 | Rp. 844,255,583
100.04 %

APBDes 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 231,711,077 | Rp. 274,000,000
84.57 %
Hasil Aset Desa
Rp. 158,652,333 | Rp. 181,795,700
87.27 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 455,686,588 | Rp. 455,686,588
100 %
Bunga Bank
Rp. 17,088,483 | Rp. 10,000,000
170.88 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 8,536,000 | Rp. 8,536,000
100 %

APBDes 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Rp. 10,901,320 | Rp. 12,374,748
88.09 %
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Rp. 249,785,588 | Rp. 283,945,145
87.97 %
Tunjangan BPD
Rp. 132,300,000 | Rp. 132,300,000
100 %
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Rp. 11,754,234 | Rp. 14,151,000
83.06 %
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Rp. 80,960,000 | Rp. 81,000,000
99.95 %
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
Rp. 31,432,120 | Rp. 41,900,000
75.02 %
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
Rp. 10,479,761 | Rp. 14,596,800
71.79 %
Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal
Rp. 11,821,618 | Rp. 91,400,000
12.93 %
Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
Rp. 92,885,320 | Rp. 95,394,600
97.37 %
Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
Rp. 21,030,880 | Rp. 21,030,880
100 %
Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh
Rp. 173,777,170 | Rp. 200,000,000
86.89 %
Tunjangan Masa Kerja
Rp. 47,630,000 | Rp. 48,480,000
98.25 %
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
Rp. 187,935,600 | Rp. 192,090,960
97.84 %
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
Rp. 56,664,000 | Rp. 56,664,000
100 %
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Rp. 23,185,730 | Rp. 27,210,000
85.21 %
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Rp. 45,164,087 | Rp. 63,096,606
71.58 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
Rp. 38,823,265 | Rp. 59,466,059
65.29 %
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
Rp. 4,293,600 | Rp. 6,260,000
68.59 %
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan
Rp. 588,000 | Rp. 3,200,000
18.38 %
Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba
Rp. 13,525,600 | Rp. 17,280,000
78.27 %
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)
Rp. 22,847,172 | Rp. 34,245,000
66.72 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Rp. 18,924,288 | Rp. 22,135,000
85.49 %
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
Rp. 8,761,154 | Rp. 11,790,000
74.31 %
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
100 %
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
Rp. 13,208,160 | Rp. 41,275,000
32 %
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
Rp. 1,470,000 | Rp. 2,050,000
71.71 %
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Rp. 126,904,278 | Rp. 157,224,250
80.72 %
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
Rp. 17,162,990 | Rp. 24,090,000
71.25 %
Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal
Rp. 9,402,400 | Rp. 14,925,791
62.99 %
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
Rp. 19,000,000 | Rp. 33,100,000
57.4 %
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
Rp. 1,366,800 | Rp. 15,020,000
9.1 %
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Rp. 22,178,400 | Rp. 23,970,000
92.53 %
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
Rp. 0 | Rp. 13,300,000
0 %
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Rp. 21,181,440 | Rp. 22,600,000
93.72 %
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Rp. 11,547,376 | Rp. 12,395,000
93.16 %
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
Rp. 192,859,000 | Rp. 193,465,000
99.69 %
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
Rp. 5,813,690 | Rp. 5,900,000
98.54 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
Rp. 70,630,690 | Rp. 70,720,000
99.87 %
Dukungan Relawan Pendidikan
Rp. 28,570,000 | Rp. 28,750,000
99.37 %
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
Rp. 13,105,200 | Rp. 14,250,000
91.97 %
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
Rp. 103,494,468 | Rp. 121,985,000
84.84 %
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader
Rp. 76,248,477 | Rp. 77,900,000
97.88 %
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Rp. 15,304,879 | Rp. 29,037,500
52.71 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana
Rp. 91,130,000 | Rp. 91,130,000
100 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
Rp. 1,960,000 | Rp. 2,000,000
98 %
Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
Rp. 3,760,000 | Rp. 6,615,000
56.84 %
Pembinaan Kampung KB
Rp. 0 | Rp. 2,000,000
0 %
Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
Rp. 41,788,330 | Rp. 42,960,000
97.27 %
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**
Rp. 3,822,640 | Rp. 7,660,000
49.9 %
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)
Rp. 264,131,370 | Rp. 265,000,000
99.67 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan
Rp. 398,586,930 | Rp. 400,000,000
99.65 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
Rp. 179,343,498 | Rp. 180,000,000
99.64 %
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Rp. 223,500,000 | Rp. 273,500,000
81.72 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
Rp. 30,000,000 | Rp. 30,000,000
100 %
Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai
Rp. 45,128,145 | Rp. 46,250,000
97.57 %
Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah
Rp. 140,130,000 | Rp. 140,130,000
100 %
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
Rp. 656,745,119 | Rp. 679,294,821
96.68 %
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
Rp. 38,952,660 | Rp. 41,885,300
93 %
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
Rp. 7,381,200 | Rp. 8,600,000
85.83 %
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
Rp. 1,686,000 | Rp. 3,750,000
44.96 %
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
Rp. 392,000 | Rp. 7,500,000
5.23 %
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Rp. 21,398,934 | Rp. 21,510,690
99.48 %
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Rp. 23,516,000 | Rp. 26,800,000
87.75 %
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Rp. 31,623,000 | Rp. 31,770,000
99.54 %
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
Rp. 0 | Rp. 4,200,000
0 %
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Rp. 31,142,855 | Rp. 37,870,000
82.24 %
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,
Rp. 68,492,502 | Rp. 89,897,500
76.19 %
Pembinaan Bidang Keagamaan
Rp. 31,220,562 | Rp. 34,850,000
89.59 %
Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
Rp. 22,760,400 | Rp. 23,050,000
98.74 %
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
Rp. 12,332,351 | Rp. 13,000,000
94.86 %
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
Rp. 12,561,600 | Rp. 13,659,000
91.97 %
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Rp. 31,908,000 | Rp. 34,325,000
92.96 %
Pembinaan PKK
Rp. 34,919,600 | Rp. 37,430,000
93.29 %
Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
Rp. 0 | Rp. 4,125,000
0 %
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
Rp. 10,142,132 | Rp. 10,500,000
96.59 %
Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
Rp. 161,298,447 | Rp. 183,176,250
88.06 %
Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan
Rp. 117,250,553 | Rp. 117,250,553
100 %
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
Rp. 47,890,371 | Rp. 48,765,000
98.21 %
Peningkatan Kapasitas BPD
Rp. 22,563,887 | Rp. 22,815,000
98.9 %
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Rp. 9,515,600 | Rp. 10,472,500
90.86 %
Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL
Rp. 0 | Rp. 2,400,000
0 %
Penanganan Keadaan Mendesak
Rp. 0 | Rp. 27,699,800
0 %
BLT DD
Rp. 93,600,000 | Rp. 93,600,000
100 %